2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，全部为一般公共预算拨款，金额为85.25万元，其中因公出国境3.5万元，参政议政经费18.75万元，基层组织建设63万元。主要用于开展专题调研、课题研究，反映社情民意 、对台交流等相关工作，举办党员学习班，召开工作会议。使参政议政能力与水平进一步提高，调研机制逐步完善，专题调查深入开展研究。抓好宣传信息工作，积极参与参政党理论研究。围绕我省工作重点，认真做好“两会” 提案、议案、建议和政协大会发言工作。进一步做好促进祖国和平统一工作

  七、2018年部门预算收支说明

  （一）、部门总体收支情况

   我机关为省财政全额拨款的一级预算部门，2018年收入预算567.18万元，比上年增加67.05万元，存在增加额的主要原因一是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。2018年支出预算567.18万元，支出预算比上年增加67.05万元，存在增加额的主要原因一是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

  （二）财政拨款收支情况

  2018年财政拨款收入567.18万元，比上年增加67.05万元，存在增加额的主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。2018年支出预算567.18万元，支出预算比上年增加67.05万元，存在增加额的主要原因是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

  （三）一般公共预算拨款支出明细情况

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年一般公共预算拨款收入567.18万元，比上年增加67.05万元，存在增加额的主要原因是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。2018年支出预算567.18万元，支出预算比上年增加67.05万元，存在增加额的主要原因是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

  2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2012801）428.38 万元，较上年375.73万元增加52.65万元，上升14.01 %。其中人员经费347.9万元，较上年295.24万元增加52.66万元，原因是基本养老保险及职业年金缴费、正常调资晋档造成人员费用提高。公用经费80.48万元较上年80.48持平，原因是按照编制人数核定测算得出。

（2）参政议政（2012804）85.25万元，较上年103.7万元减少18.45万元，下降17.79%，下降原因是压缩减少专项经费中差旅费支出。

  （3）培训支出（2050803）6.2万元，较上年持平无增减变化，该项支出主要用于民革党员干部培训的各项费用。

  （4）行政单位离退休（2080501）25.35万元，较上年6.5万元增加18.85万元，增加290%，原因是今年离休人员工资补贴预算纳入此功能科目。

  （5）住房公积金（2210201）22万元，较上年8 万元增加 14万元增长175 %，原因是住房公积金恢复了正常缴费所致。

  3、支出预算按经济用途科目分类的明细情况

  工资福利支出312.29万元，较上年增加55.61万元，主要原因是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长，商品和服务支出119.1万元，较上年增加0.25万元，原因是省级单位部门预算改革公用经费定额影响经费支出增加，对个人和家庭的补助50.54万元，较上年增加29.64万元，原因是住房公积金恢复了正常缴费所致，专项业务经费支出85.25万元，较上年减少18.45万元，原因是压缩减少专项经费中差旅费支出

  （四）政府性基金预算支出情况

   本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

  （五）国有资本经营预算拨款收支情况

     本部门无国有资本经营预算拨款收支

  （六）、部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况