七、部门预算收支说明
1、部门总体收支情况及财政拨款收支情况
我机关为省财政全额拨款的一级预算部门，2017年公共预算拨款收入500.13万元，比上年增加104.7万元，存在增加额的主要原因一是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。二是中央补助地方民主党派专项经费纳入年初预算中。2017年支出预算500.13万元。其中，按支出功能科目分析：一般公共服务支出485.93万元，较上年增加110.76万元，存在增加额的主要原因一是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。二是中央补助地方民主党派专项经费纳入年初预算中，教育支出6.2万元，较上年减少1.6万元，原因是压缩对业务骨干的培训支出，住房保障支出8万元，较上年减少4.46万元，原因2016年度对2017年住房保障支出提前预交了一部分。2017年支出预算按经济用途划分，工资福利支出256.68万元，较上年增加76.4万元，主要原因是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长，商品和服务支出118.85万元，较上年增加14.49万元，原因是省级单位部门预算改革公用经费定额影响经费支出增加，对个人和家庭的补助20.9万元，较上年增加2.45万元，原因是调资增长的住房公积金，专项业务经费支出103.7万元，较上年增加11.36万元，原因是因中央补助地方民主党派专项经费纳入年初预算后安排的专项经费。
2、部门“三公”经费支出预算情况
2017年“三公”经费预算支出13.3万元，其中因公出国（境）费3.5万元，与上年保持一致，公务用车运行维护费6万元，比上年度减少2.3万元，下降27.71%，公务接待费8.5万元,比上年度减少4.05万元，下降32.27%，会议费预算支出18.4万元，比上年度减少15.94万元，下降46.42%，培训费预算支出6.2万元，比上年度减少1.6万元，下降20.51%。“三公经费”、培训费及会议费较上年降低的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。
3、机关运行经费安排情况
2017年我单位机关运行经费财政拨款预算80.49万元，比上年度减少11.29万元，下降16.31%，主要是由于2017年公用经费按定额预算减少所致。机关运行经费主要用于保障机关运行所必须的办公费、邮电费、差旅费及车辆运行等必要的开支。
4、政府采购情况
2017年度我单位没有安排政府采购预算资金。
八、2017年专项资金预算情况说明
2017年度我机关中央补助民主党派专项经费预算26.6万元，本年度全部安排用于全省基层组织的各项工作。
九、专业名词解释
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。
起草人：曹瑜 审核人：唐幔
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